Zahlungserinnerung Nummero 30. – Mission completed ;-)

Die freundliche Zahlungserinnerung Vorlage können Sie bei uns umsonst als Microsoft Word- oder als PDF-Formular runterladen. Selbige sind für Sie schon fertig geschrieben und formuliert.

Nach dem kostenlosen downloaden können Sie ihre Vorlagen ausfüllen & umschreiben.

Die kostenlosen Vorlagen unterstützen beim Erstellen freundlicher Zahlungserinnerungen. Auf der verlinkten Website können Sie ihre Zahlungsaufforderung im gewünschten Format downloaden & auf ihre Situation einrichten.

Wie formuliert man die freundliche Zahlungserinnerung?

Grundsätzlich sollten Sie zunächst alle Alternativen abwägen, bevor Sie den Schuldner nach Ablauf der Frist unter Zuhilfenahme einer Zahlungserinnerung freundlich kontaktieren. Meistens wird sich ein säumige Kunde durch eine formale Zahlungsaufforderung bösartig behandelt fühlen – speziell am Anfang der Firmengründung kommt es auf jeden Kunden an. Wenn der Käufer bspw. keine Rechnung bekommen hat, wird eine Zahlungserinnerung prompt für Verwirrung sorgen. Zudem kann es denkbar sein, dass die Zahlungsdaten falsch oder überhaupt nicht auf ihrer Rechnung aufgeführt sind. Zudem ist es möglich, dass sich ihre Mahnung mit dem Überweisungstag kreuzt. Dies ist besonders der Fall, wenn sofort am Tag der Zahlungsfälligkeit die freundliche Zahlungserinnerung versandt wird. Deshalb sollten Sie wenn möglich noch eine kurze Zeit nachdem Fristtermin ausharren, ehe Sie erste Maßnahmen einleiten.

Um Störungen in Ihrem Kundenverhältnis durch das Zuschicken einer Zahlungsaufforderung zu unterbinden, sollten Sie mit ihrem Auftraggeber persönlich Kontakt aufnehmen. Durch ein Telefongespräch können Sie ihre Kundenbindung verstärken & das Zahlungsproblem postwendend ergründen. Natürlich ist eine mündlich ausgesprochene Zahlungsaufforderung bei einer großen Kundenanzahl organisationstechnisch problematisch, aber ein echter Anlass für eine umfassende Debitorenbuchhaltung für stark wachsende oder mittelgroße Unternehmen. Im Rahmen einer Buchhaltung kann auch auf Anhieb der Kundenbetreuer informiert werden, der dann den säumigen Kunden über den Verzug informiert. Dadurch stellen sie nochmals den persönlichen Kontakt zum Schuldner sicher & umgeht eine unpersönliche Zahlungserinnerung.

Eine andere Eventualität ein förmliches Zahlungserinnerung Muster zu meiden, ist eine Kontaktaufnahme zum säumigen Auftraggeber via E-Mail. Bei der elektronischen Zahlungsaufforderung mittels eMail kommt es allerdings im Endeffekt ebenso auf die Wortwahl an. Eine freundliche Abfrage, ob der Auftraggeber die Rechnung erhalten hat, ist in jedem Fall weniger angreifend als eine postalisch zugesandte Zahlungsaufforderung.

Ist weder die direkte Zahlungserinnerung mittels Anruf, noch eine automatische Zahlungserinnerung per Email erfolgreich, dann empfiehlt sich eine formelle Zahlungserinnerung per Einschreiben. Da es keine vorgeschriebene Struktur für die Zahlungserinnerung gibt, sind der Kreativität keine Limits gesetzt. Trotzdem sollte ihre Erinnerung eine gewisse Qualität haben.

Ab wann wird die Mahnung versendet?

Zahlungserinnerungen & Mahnungen differenzieren sich vorrangig in ihrer Formulierungsweise sowie ihrem Namen. Ein Erinnerungsschreiben ist rechtlich als erste Mahnung zu interpretieren.

Sollte ihre Zahlungserinnerung vom Schuldner ignoriert werden, kommt nach der Aufforderung eine 2. Mahnung. Auf diesem Portal können Sie eine Mahnung Vorlage kostenfrei downloaden. Mittels der 2. Mahnung – welche von dem Unternehmer in diesem Mahnschreiben demzufolge auch so betitelt werden sollte – gerät der Kunde in Verzug. Ab dem Moment des Verzugs muss ihr Schuldner im Unterschied zur Zahlungserinnerung für die Mahngebühren und Verzugszinsen aufkommen. Um die Ernsthaftigkeit der Mahnung sowie die Zahlungswilligkeit des säumigen Kunden zu erhöhen, müssen Gebühren und Verzugszinsen in ihren Folgemahnungen aufgeführt und eingefordert werden.